诸暨市科学技术协会2020年部门预算 一、诸暨市科学技术协会概况 （一）主要职能 1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。 2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织展览教育，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。 3.推广先进技术，开展继续教育和技术培训工作。开展农村科技教育普及、农民先进适用技术培训，开展农村技术人员职称评审。 4.开展科技咨询服务，组织有关科技人员参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。 5.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。 6.对所属团体进行管理、指导和提供服务；对镇乡（街、道）、企业科协、农村专业技术协会进行业务指导；促进与其他社会群众团体的合作与联系。 7.兴办符合科协宗旨的事业。 8.承担市委、市政府、市政协及上级科协交办的其他工作。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，诸暨市科学技术协会部门预算包括：诸暨市科学技术协会本级预算。 二、诸暨市科学技术协会2020年部门预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况 诸暨市科学技术协会2020年收入预算523.33万元，其中：一般公共预算拨款收入523.33元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；专户管理其他资金0万元，占0%；单位结余资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。 （二）支出预算总体安排情况 诸暨市科学技术协会2020年支出预算为523.33万元。 1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出201.79万元，社会保障和就业支出26.68万元，医疗卫生与计划生育支出15.15万元，住房保障支出41.81万元。 2.按支出用途分类，包括：人员支出206.67万元，日常公用支出20.97万元，项目支出251.79万元。 （三）财政拨款收支预算情况 1.一般公共预算当年拨款情况 1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020年一般公共预算当年拨款523.33 万元，比2019年预算数增加32.11万元，主要是项目科普经费增加。 1.2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出523.33万元，占100 %；公共安全支出(类)0 万元，占0 %。 1.3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.3.1.2060701 机构运行 在职人员经费206.67万元，主要用于主要用于津贴补贴等基本支出。 1.3.2.2060701 机构运行 公用经费20.97万元，主要用于日常公用基本支出。 1.3.3. 2080504 未归口管理行政单位离退休 医保缴费 29.01万元，主要用于未实行归口管理的行政开支的离退休支出。 1.3.4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费安排17.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 1.3.5.2080506 机关事业单位职业年金缴费安排8.9万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 1.3. 6. 2101101 医疗卫生和计划生育支出 医保缴费15.14万元，主要用于社会保障缴费基本支出。 1.3. 7. 2210203 购房补贴 住房改革支出2.67万元，主要用于按房改政策规定购房住房的补贴。 1.3. 8. 2210201 住房公积金 住房改革支出39.14万元，主要用于住房公积金基本支出。 1.3. 9. 2060702 科普活动 科学普及工作经费170.00万元，主要用于实施科普项目、学会项目、金桥工程等，包含新建科普载体、组织科普服务、培育农村实用人才、青少年科技活动、编写科普手册、媒体科普宣传等项目支出。 1.3. 10. 2060799 租金物业管理费31.79万元，主要用于办公用房租赁及物业管理支出。 1.4.一般公共预算基本支出情况 2020年一般公共预算基本支出 271.56万元，其中： 人员经费 206.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费20.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况 1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。 1.5.2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 2.00万元，比上年执行数减少0%。主要用于公务接待等支出。 1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与去年数持平。 2. 2020年政府性基金预算支出情况 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2.1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 2020年诸暨市科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （四）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020年诸暨市科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算 20.97 万元。 2.政府采购情况 2020年科学技术协会政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算1万元、福利费采购2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，诸暨市科学技术协会局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急机要通信用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。 4.重点项目预算绩效情况 2020年诸暨市科学技术协会重点项目支出及预算绩效目标如下： （1）诸暨市科学技术协会项目支出220万元。绩效目标：2020年市科协项目支出100%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款220万元。其中170万是科学普及工作经费（含金桥工程、学会项目和科普项目），50万是专项扶助资金。2019年科普经费是190万，2020年在原有190万基础上下降百分之十，共170万；其余50万是提前下达2020年科学普及和学术智力活动专项扶持资金、第十批省级院士工作站建设补助-浙财科教【2019】46号。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。 3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。 7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 诸暨市科学技术协会 2020.2.3 附件1：市科协2020年部门预算.pdf附件2：市科协2020年部门预算表.pdf附件4：市科协2020年部门三公经费会议费培训费预算表.pdf |
